Zapisz zwrot lub korektę sprzedaży
Zachowaj oddzielne powiązania sprzedaży, korekty i rzeczywistego zwrotu pieniędzy.
Zaktualizowano 16 października 2026
W tym poradniku
Gdzie to znajdziesz
Sprzedaż i paragony → sprzedaż → Zwroty i korekty
Inne tematy
1. Znajdź sprzedaż źródłową
Otwórz zapisaną sprzedaż i sprawdź pozycje, zapłatę oraz dane oryginalnego paragonu. Wybierz pełny zwrot, konkretne pozycje lub odpowiednią korektę pomyłki. Podstawą są zapisane ilości, ceny, rabaty i VAT.
2. Zapisz korektę
Sprawdź korygowane ilości, uzasadnienie i zatwierdzenie wymagane w lokalu. Powstaje oddzielna korekta z numerem COR. Przy pomyłce poprawną sprzedaż zastępczą wprowadź zwykłą ścieżką.
3. Zapisz faktyczny zwrot pieniędzy
Sama korekta nie wysyła zwrotu do terminala. Zapisz faktyczną wypłatę gotówki albo wykonany zwrot bankowy/operatora z wymaganym potwierdzeniem. Oczekująca wypłata nie oznacza gotówki już wyjętej z kasy.
4. Sprawdź skutki dla kuchni i magazynu
Powiadamiając kuchnię, używaj pierwotnego numeru zamówienia. Przywracanie stanów jest domyślnie wyłączone, aby przygotowane jedzenie nie wracało automatycznie do magazynu. Przed dodatkowym papierem sprawdź akcję wydruku kopii anulowania.
Ważne: oryginalny paragon pozostaje
Pierwotna zatwierdzona płatność i wystawiony paragon Posnet pozostają w historii. Korekta nie usuwa pamięci fiskalnej, nie zmienia oryginału i nie wystawia ujemnego paragonu fiskalnego. Wymaganą ewidencję korekt uzgodnij z administratorem.
Zakres funkcji zależy od konfiguracji lokalu, uprawnień i obsługiwanych urządzeń.